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甘肅省法官學院2021年部門預算公開情況說明

來源:省法院行裝處 作者: 責任編輯:李瑞 發布時間:2021/2/25 15:41:33 閱讀次數:
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根據《預算法》、《地方預決公開操作規定》、省財政廳《關于編制省級部門2021-2023年支出規劃和2021年部門預算的通知》(甘財預〔2020〕54號)精神,我院按照加強政法系統工作人員培訓、推進司法體制改革、促進司法審判事業協調發展、維護社會公平正義的原則,現將省法官學院2021年度部門預算相關情況公開如下:

一、部門職責 

甘肅省法官學院是甘肅省高級人民法院直屬的獨立機構,為全額拔款的事業單位。學院主要承擔我省政法系統工作人員的培訓工作,同時承擔部分全國法院系統教育培訓和省內其他民族地區政法干警業務培訓、學歷教育培訓等工作。 

主要職責是:

1、提高西部少數民族法官政治業務素質和司法能力水平;

2、負責全省法院系統法官、干警業務培訓工作。

二、機構設置

學院內設機構10個,包括:辦公室、人事監察處、總務處、教務處、教研室、聯絡處、網絡處、培訓處、翻譯處、法警二支隊10個部門

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定,2021年部門收支預算的匯總情況。

(一)收入預算

2021年預算收入1525.23萬元,比2020年預算減少1188.52萬元,下降43.8%,下降的主要原因:2021年度按照中央和省關于過“緊日子”的要求項目至少壓減20%。

(二)支出預算

2021年支出預算1525.23萬元,比2020年預算減少1210.59萬元,下降38.6%,,下降的主要原因:2021年度按照中央和省關于過“緊日子”的要求項目至少壓減20%。

包括:

1、公共安全支出1385.22萬元,

2、社會保障和就業支出72.57萬元

3、衛生健康支出32.5萬元,

4、住房保障支出34.94萬元。

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出1525.23萬元,具體情況如下:

(一)基本支出

2021年基本支出582.23萬元,比2020年預算增加118.44萬元,增長20.34%,增長的主要原因是:1、招考事業編人員在年初部門預算中列入人員經費中。2、人員經費中“對個人補助獎勵金”有所增長。

(二)項目支出

2021年一般公共預算撥款項目支出預算943萬元,比2020年預算減少227萬元,下降19.4%,下降的主要原因是:按照中央和省上關于過“緊日子”的要求項目至少壓減5%。

保障運轉經費5個,主要是:少數民族法制教學研究經費、培訓費、物業費、電費補助、業務費。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

(一)公務接待費5.44萬元,比2020年預算減少1.79萬元,減少24.76 %,主要原因是:省法官學院嚴格按照過“緊日子”要求,壓減控制公務接待人數及接待標準。省法官學院預計國內公務接待58次,人數540人。

(二)公務用車購置及運行維護費51.4萬元(其中:公務用車購置25萬元,公務用車運行維護費26.4萬元),比2020年預算增加25萬元,增加48.64%,增加的主要原因是:省法官學院達到報廢條件年限的業務車輛1臺,預計采購1臺商務車。

(三)培訓費1.86萬元,比上年度減少0.21萬元,減少10.14%,減少的主要原因是:省法官學院嚴格按照過“緊日子”要求,壓減外出培訓。

(四)機關運行經費620.04萬元。主要原因是:嚴格按照過“緊日子”要求,壓減相對應的支出。

六、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預算支出情況       

2021年預算,無政府性基金預算支出,部門預算公開表10為空表。

(二)非稅收入情況

2021年本部門無非稅收入,2021年計劃征收0萬元。

(三)政府采購情況

2021年政府采購預算總額982.49萬元,其中:政府采購貨物預算128.94萬元,政府采購工程預算853.55萬元。

(四)國有資產占用情況

上年末固定資產金額為11206.6萬元。其中:業務用房14916.88平方米,價值6524.68萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車9輛,價值286.24萬元。單價20萬元以上的設備2臺(套)。

七、預算績效評價進展情況   

(一) 2020年預算績效管理工作情況

2020年我單位計劃對“少數民族法制教學研究經費”項目等6個項目進行績效目標自評,并對項目績效進行監控和績效評價,主要對符合規定的項目進行情況摸底;對符合規定,并需要經費支持的項目資金額進行評估;按照評估結果對資金合規、合理使用。預期達到的效果是政法各類干部、干警能用雙語處理政法事務、化解民族地區群眾各類糾紛,促進民族團結和地區穩定等事項,讓人民群眾在每個司法案件中感受到公平正義。

(二)2021年部門預算項目支出績效目標情況

2021年部門預算納入績效目標管理的項目5個,省法官學院重點對少數民族法制教學研究經費、業務費、物業費、培訓費、電費補助資金開展績效評價,涉及財政支出943萬元。其中:一般公共預算項目5個,涉及財政支出943萬元。2021年本部門納入部門預算整體支出績效目標管理(后附明細表)。

八、名詞解釋

公共安全:是指甘肅省法官學院為保障機構正常運行,保證審判和執行等業務工作的開展而產生的支出。

社會保障和就業:指甘肅省法官學院用于離退休人員的支出。

醫療衛生:指省甘肅省法官學院按照國家規定用于醫療保障方面的支出。

住房保障支出:指省甘肅省法官學院按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

基本支出:是指甘肅省法官學院為保障機構運轉和完成日常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。

項目支出:是指省甘肅省法官學院為完成特定的工作任務,在基本支出外發生的支出。

三公經費:是指甘肅省法官學院用財政撥款安排的因公出國(境)經費、公務車購置及運行經費、公務接待費。

特此說明。


附件 1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

2-1部門收入總體情況表

         3、部門支出總體情況表

         4、財政撥款收支總體情況表

         5、財政撥款支出表

         6、一般公共預算支出情況表

         7、一般公共預算基本支出情況表

         8、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

         9、一般公共預算機關運行經費

10、政府性基金預算支出情況表

11、部門管理轉移支付表

12、省級部門預算項目支出績效目標表


甘肅省法官學院

2021年2月23日


2021年甘肅省法官學院部門預算公開表.xlsx

2021年省級部門預算項目支出績效目標表.xls

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